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ISO14001:2015体系的环境因素与其他要素之间的关系 ——在“5.2环境方针”中明确:a)适合于ISO14001组织的宗旨和所处的环境,包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响;环境影响是需要在6.1.2环境因素中确定的,所以环境方针是否制定的适宜、具有可操作性,6.1.2环境因素是其非常重要的信息输入 ——在应对风险和机遇的措施方面,“6.1.1总则”中明确:“应确定与环境因素(见6.1.2)、合规义务)(6.1.3)、4.1/4.2中识别的其他问题和要求相关的需求应对的风险和机遇,以: a) 确保环境管理体系能够实现其预期结果; b) 预防或减少不期望的影响,包括外部环境状况对组织的潜在影响 c) 实现持续改进 ——在“6.1.3合规义务”中明确:“组织应:a)确定并获取与其环境因素有关的合规义务”。这表明组织在考虑合规义务时要有针对性,应是与环境因素有关的 ——在“6.1.4措施的策划”中明确:“组织应策划:a)采取措施管理其:1)重要环境因素”。这表明应对风险和机遇的措施策划要突出重点,要应用6.1.2中确定的重要环境因素 ——“6.2.1环境目标”中明确:“组织应针对其相关职能和层次建立环境目标,此时必须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇。”这表明组织在策划环境目标时,应对6.2.1中确定的重要环境因素予以考虑,当然这并不意味着每一个重要环境因素都需要建立环境目标 ——“7.2能力”中明确:“c)确定其环境因素和环境管理体系相关的培训需求。”意味着在确定培训需求和实施培训时,应关注6.1.2环境因素实施的结果,将其纳入培训内容。组织员工对环境因素的把握也是人员能力的组成部分 ——“7.3意识”中明确:“b)与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响” ——“8.1运行策划和控制”中明确:“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程,通过: a) 建立过程的运行规则 b) 按照运行规则实施过程控制” ——“8.2应急准备和响应”中明确:“组织应:a)通过策划的措施做好响应紧急情况的准备,以预防或减轻它所带来的不利环境影响。”这意味着在策划应急准备和响应的措施时,组织应非常清楚自身存在的紧急情况,且这种情况会带来不利的环境影响。所以6.1.2环境因素也是策划措施时非常重要的信息输入 ——在监视、测量、分析和评价方面,“9.1.1总则”中虽然没有明确指出与6.1.2环境因素的关联,但在要素中明确要组织监视、测量、。分析和评价其环境绩效,而环境绩效的定义就是“与环境因素的管理有关的记下”,所以在策划9.1.1的时候,诸如:a)监视和测量的内容;b)适用时的监视、测量、分析与评价的方法;c)评价组织环境绩效所依据的准则和适当的参数;d)何时应适时监视和测量;e)何时应分析和评价监视和测量的结果 ——“9.3管理评审”中明确指出:“管理评审应包括对下列事项的考虑:……b)以下方面的变化:……3)其重要环境因素。”这表明6.1.2环境因素有关重要环境因素的变化信息也应作为管理评审的输入,为评审环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供信息 从上可以看出,环境因素是环境管理体系主线的源头。环境因素识别与评价的结果,即重要环境因素将直接应用于措施的策划、环境目标的制定、运行策划和控制和应急准备与响应,目的是控制与重要环境因素有关的运行与活动及潜在的紧急情况,使这些活动在规定的条件下进行;监视、测量、分析和评价这一条款的要求也是针对于可能影响组织环境绩效的运行与活动,监视的内容包括组织的环境绩效、目标的实施和有关的运行控制等内容,并对出现的各类问题加以纠正,采取纠正措施。这样,在重要环境因素的管理上就构成一个PDCA循环,使其成为环境管理体系的主线 总之,环境因素是环境管理体系管理的核心,对环境因素的识别、评价的准确和合理,也会直接影响环境管理体系实施的成功。
1、要识别和宣传公司的品质管理体系中存在哪些过程,并且要让每一个人明白自己承担的是什么过程
?????? 识别品质管理体系的过程是ISO9001标准的一个要求,但可能蛮普遍存在的一种情况是公司为了满足认证的要求,识别了品质管理体系的过程,甚至更近一步会在纸面上识别了过程的担当者,但如果真的去问公司的某个员工,不管是基层的作业人员或者中高层管理者,都说不清自己担当的是什么过程。作为落实过程方法的 步,需要在公司内进行广泛宣传公司有哪些品质过程,并让员工知道自己担当的是哪个过程。
2、在制定目标时,抛弃以部门为导向制定目标的方式,而应该以过程为导向制定目标
?????? 在制定目标时,常常见到的一个做法以部门为导向制定目标,即先看公司内有哪些部门,再看每个部门做些什么工作,然后再根据所做的工作制定每个部门的目标。但是这个逻辑是看谁在做些什么,然后再决定需要做到什么程度,这是不符合过程方法的理念的。按照过程方法的理念,应该在识别了公司的品质管理体系有哪些过程后,确定每个过程需要达到什么样的目标,再将这些目标分配给过程的担当者。这个逻辑是先确定要做些什么,要做到什么样的程度,再确定由谁来做。这个以过程为导向和以部门为导向制定目标的方式,从结果上来说看似没什么区别,都是需要决定谁来做些什么事情,但在思考问题的方式上,以过程为导向首先明确的是公司要做到些什么,所以目的性更明确。
C(check),即受审核方对质量管理体系的各过程是否达到预期效果的自我检查。审核时,应确认受审核方是否对各过程的实施情况进行了自我检查(这是ISO 9001:2015
标准8.5.1条款“过程的监视和测量”的要求)。受审核方应在质量管理体系文件中明确各过程监测的特性(如监测活动的方法、频次、所需资源、结果等),并尽量明确度量指标
。过程的监视和测量的方法有内部审核、工作质量检查、过程输出点测量、过程有效性评价、顾客满意程度调查等。统计工具是过程测量的有效手段,内审是进行过程监测的方法之