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GB／T19001—2015版在“4．1总要求”中针对外程增加了2项注释。增加注释的目的是强调，当外包的过程对产品要求符合性有影响时，不能将其排除在质量管理体系之外。例如，有的书刊印刷
厂将装订业务外包，如果书刊是胶订的，封面是覆膜的，质量管理体系7．5．2条款不能删减，要对胶订、覆膜过程进行能力确认，并通过7．4条款对外包方进行评价，对装订外包产品进行质量检验。
建议参考ISO／TC176／sc 2／N630R3“外程指南”，通过审阅流程图，确保对所有的外程都得到充分识别和控制。
书刊印刷企业的生产流程一般为；原稿一文字录人—版式设计一排版一出狡片一拼晒版一印刷一(封面覆膜)一内文折页一装订—成书。
对于生产流程中的每道工序，本企业没有加工能力的，又不是委印单位指定的外加工过程，都视为外包。针对某一外程通常分为全部外包和部分外包两种情况。如本企业没有照排机，出胶片
就是全部外包；本企业有胶订机，但业务量集中时，生产能力不足，一部分书刊送外厂胶订，这时的外包叫“部分波订的外包”。对外程的控制，一般情况下要制定《合格外包方评价准则》、《
合格外包方评价记录》、《合格外包方名录》、《外包产品检验规范》、《外包产品检验记录》等文件。
质量方针(5．3)和质量目标(5．4．1)。
质量方针是与经营宗旨相一致的，与产品要求相适应的，要体现对顾客的承诺、对持续改进的承诺，又能为目标的提出提供框架。因此质量方针不能是空洞的口号，要根据本印刷厂的产品、顾客定位
和预期的产品质量水平确定。
质量目标成以质量方针所提供的框架展开，为确保印刷厂的质量目标的实现，相关职能和层次要依据组织的质量目标要求确定各自的质量目标，并落实到全体员工的活动中。从体现对顾客承诺的角度
，质量目标往往既可与产品性能有关．又可落实到产品实现过程的质量，如产品的合格率、交付及时率等。从体现持续改进角度，目标可能与顾客的满意程度有关，在设立顾客满意程度目标时，要同
时考虑满意程度的表达方式及息收集和统计的口径c质员日标应是可测量的，而且相关职能和层次的质量目标应尽可能量化，以便比较实施结果，进行持续改进。
原则上，印刷厂的 管理者先要制定质量方针和质量目标，再建立并实施质量管理体
例二:“检验过程”（以制造业进货检验为例）的审核
1. P（计划、准则、规定）。查检验计划、规程及产品标准，各类原材料、零部件、外协件检验试验项目、方法、抽检的数量、合格判断准则是否明确，并从专业角度判断试验项目
是否合理。
2. D（按计划或规定执行）。采取分层抽样的方法，查各类材料（零部件、外协件）的检验、试验记录和报告，包括：
(1)对照进货台帐检查是否按批次检验；
(2)检验项目是否齐全，抽检数是否准确；
(3)原始记录中的检测数据是否可靠；
(4)试验报告中的数据与原始记录的计算结果是否一致，对照产品标准检查结论是否正确；
(5)对不合格是否进行加倍试验（有加倍试验要求的），追查加倍试验的结果；
(6)对允许紧急放行的产品，检查其申请、批准手续和所留样品的试验结果。
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